Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.636,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.22.008
Data:
22/02/2019
|
Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 16143 |
Data:
21/02/2019
| Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.225 | Data:
05/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 4.636,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2