PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.29.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
29/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.016
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7649  |  Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.057  |  Data: 14/02/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.15.011
Data: 15/03/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7675  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.156  |  Data: 22/03/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.02.008
Data: 02/04/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7694  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.012  |  Data: 15/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.02.055
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7729  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.085  |  Data: 09/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.04.056
Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7752  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.042  |  Data: 25/06/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.04.036
Data: 04/07/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7783  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.074  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.07.017
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7822  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.162  |  Data: 23/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.26.005
Data: 26/08/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7826  |  Data: 23/08/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.164  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0