Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 755,78
R$ 755,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Contrato
Liquidações
P01.31.036
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 755,68
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 755,68
Notas Fiscais:
Numero: 1458 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 755,68
Numero: 1458 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 755,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.011 | Data: 11/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 755,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.11.011 | Data: 11/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 755,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8