Nota de empenho
Emitida:
06/02/2019
06/02/2019
Valor:
R$ 212,01
R$ 212,01
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.007
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 212,01
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 212,01
Notas Fiscais:
Numero: 25902 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 212,01
Numero: 25902 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 212,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.030 | Data: 27/03/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 212,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.27.030 | Data: 27/03/2019 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 212,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X