Emitida:
31/01/2019
Valor:
R$ 7.067,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP OU PL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 26.854,60
Liquidações
P02.13.005
Data:
13/02/2019
|
Valor: R$ 7.067,00
Notas Fiscais:
Numero: 25888 |
Data:
12/02/2019
| Valor: R$ 7.067,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.013 | Data:
28/03/2019
| Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
| Valor: R$ 7.067,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784