Nota de empenho
Emitida:
30/01/2019
30/01/2019
Valor:
R$ 1.458,00
R$ 1.458,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.004
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 1.458,00
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 1.458,00
Notas Fiscais:
Numero: 1417 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 1.458,00
Numero: 1417 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 1.458,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.208 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.458,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.17.208 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.458,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784