PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.22.028


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 44.343,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201901007
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 129.114,28
Liquidações
P02.14.007
Data: 14/02/2019  |  Valor: R$ 17.964,22
Notas Fiscais:
Numero: 805  |  Data: 13/02/2019  |  Valor: R$ 17.964,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.051  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME  |  Valor: R$ 17.964,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.14.018
Data: 14/02/2019  |  Valor: R$ 26.379,02
Notas Fiscais:
Numero: 804  |  Data: 13/02/2019  |  Valor: R$ 26.379,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.050  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME  |  Valor: R$ 26.379,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5