Nota de empenho
Emitida:
30/01/2019
30/01/2019
Valor:
R$ 2.430,00
R$ 2.430,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.003
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 2.430,00
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 2.430,00
Notas Fiscais:
Numero: 1416 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 2.430,00
Numero: 1416 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 2.430,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.249 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.17.249 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784