Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 10.138,28
R$ 10.138,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MAIS EDUCACAO
PROGRAMA MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.003
Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 10.138,28
Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 10.138,28
Notas Fiscais:
Numero: 1412 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 10.138,28
Numero: 1412 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 10.138,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.029 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 10.138,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.11.029 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 10.138,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X