Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 2.388,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE
ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 190.713,55
Liquidações
P02.07.004
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 2.388,60
Notas Fiscais:
Numero: 1413 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 2.388,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.024 | Data:
11/04/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 2.388,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X