Nota de empenho
Emitida:
28/01/2019
28/01/2019
Valor:
R$ 10.459,00
R$ 10.459,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.092
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 7.791,00
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 7.791,00
Notas Fiscais:
Numero: 1405 | Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 7.791,00
Numero: 1405 | Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 7.791,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.026 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 7.791,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.11.026 | Data: 11/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 7.791,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X