Nota de empenho
Emitida:
24/01/2019
24/01/2019
Valor:
R$ 732,00
R$ 732,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.011
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 732,00
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 732,00
Notas Fiscais:
Numero: 2042 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 732,00
Numero: 2042 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 732,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2019 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 732,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2019 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 732,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X