Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 157.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CRAS (FED) DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.017
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 17.643,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.128 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
| Valor: R$ 17.643,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.094
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 17.643,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.197 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
| Valor: R$ 17.643,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.215
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 16.748,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.211 | Data:
27/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
| Valor: R$ 16.748,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.24.204
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 15.854,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.177 | Data:
24/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
| Valor: R$ 15.854,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.30.215
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 16.748,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.191 | Data:
30/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
| Valor: R$ 16.748,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P11.27.203
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 15.854,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.243 | Data:
28/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
| Valor: R$ 15.854,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.23.211
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 15.854,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.315 | Data:
26/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
| Valor: R$ 15.854,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0