Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 27.097,11
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 129.114,28
Liquidações
P02.14.013
Data:
14/02/2019
|
Valor: R$ 7.476,80
Notas Fiscais:
Numero: 801 |
Data:
13/02/2019
| Valor: R$ 7.476,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.019 | Data:
17/04/2019
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 7.476,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.14.016
Data:
14/02/2019
|
Valor: R$ 19.620,31
Notas Fiscais:
Numero: 800 |
Data:
13/02/2019
| Valor: R$ 19.620,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.018 | Data:
17/04/2019
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 19.620,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3