Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 42.309,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 129.114,28
Liquidações
P02.14.006
Data:
14/02/2019
|
Valor: R$ 13.031,20
Notas Fiscais:
Numero: 803 |
Data:
13/02/2019
| Valor: R$ 13.031,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.036 | Data:
17/04/2019
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 13.031,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.14.017
Data:
14/02/2019
|
Valor: R$ 29.278,40
Notas Fiscais:
Numero: 802 |
Data:
13/02/2019
| Valor: R$ 29.278,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.035 | Data:
17/04/2019
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 29.278,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5