Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 2.349,71
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 129.114,28
Liquidações
P02.13.012
Data:
13/02/2019
|
Valor: R$ 2.349,71
Notas Fiscais:
Numero: 797 |
Data:
12/02/2019
| Valor: R$ 2.349,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.023 | Data:
17/04/2019
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 2.349,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5