Nota de empenho
Emitida:
22/01/2019
22/01/2019
Valor:
R$ 5.794,67
R$ 5.794,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.011
Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 5.794,67
Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 5.794,67
Notas Fiscais:
Numero: 796 | Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 5.794,67
Numero: 796 | Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 5.794,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.021 | Data: 17/04/2019 | Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME | Valor: R$ 5.794,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.17.021 | Data: 17/04/2019 | Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME | Valor: R$ 5.794,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5