Nota de empenho
Emitida:
24/01/2019
24/01/2019
Valor:
R$ 376,60
R$ 376,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.014
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 376,60
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 376,60
Notas Fiscais:
Numero: 2909 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 376,60
Numero: 2909 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 376,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.223 | Data: 17/04/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 376,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.17.223 | Data: 17/04/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 376,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784