Nota de empenho
Emitida:
23/01/2019
23/01/2019
Valor:
R$ 13.293,00
R$ 13.293,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
S DIAS BRAGA ME
S DIAS BRAGA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MANILHAS
AQUISICAO DE MANILHAS
Contrato
Liquidações
P02.07.002
Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 13.293,00
Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 13.293,00
Notas Fiscais:
Numero: 10629 | Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 13.293,00
Numero: 10629 | Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 13.293,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.037 | Data: 14/02/2019 | Credor: S DIAS BRAGA ME | Valor: R$ 13.293,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P02.14.037 | Data: 14/02/2019 | Credor: S DIAS BRAGA ME | Valor: R$ 13.293,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007