Nota de empenho
Emitida:
22/01/2019
22/01/2019
Valor:
R$ 25.626,13
R$ 25.626,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.006
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 25.626,13
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 25.626,13
Notas Fiscais:
Numero: 2815 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 25.626,13
Numero: 2815 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 25.626,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.008 | Data: 21/02/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 25.626,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P02.21.008 | Data: 21/02/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 25.626,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X