Nota de empenho
Emitida:
22/01/2019
22/01/2019
Valor:
R$ 30.531,06
R$ 30.531,06
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.007
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 30.531,06
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 30.531,06
Notas Fiscais:
Numero: 1207 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 30.531,06
Numero: 1207 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 30.531,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.003 | Data: 21/02/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 30.531,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.003 | Data: 21/02/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 30.531,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9