Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 8.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E
MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO
ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 07/2019 DE 02/01/2019, FUNDAMENTADO
NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
Liquidações
P01.02.037
Data:
02/01/2019
|
Valor: R$ 880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.029 | Data:
30/01/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 880,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.046
Data:
01/02/2019
|
Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.030 | Data:
20/02/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 980,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.105
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 1.016,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.063 | Data:
05/04/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.016,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.080
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 1.016,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.092 | Data:
20/05/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.016,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.03.128
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 982,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.171 | Data:
03/07/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 982,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.146
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 1.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.221 | Data:
03/07/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.040,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.173
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.089 | Data:
23/08/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.155
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 1.308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.026 | Data:
16/10/2019
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.308,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X