Nota de empenho
Emitida:
15/01/2019
15/01/2019
Valor:
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
JOSE WILSON SOUSA
JOSE WILSON SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº23/2019 DE 15 DE JANEIRO DE 2019, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº23/2019 DE 15 DE JANEIRO DE 2019, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.001
Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 2.700,00
Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 2.700,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.002 | Data: 17/01/2019 | Credor: JOSE WILSON SOUSA | Valor: R$ 2.700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P01.17.002 | Data: 17/01/2019 | Credor: JOSE WILSON SOUSA | Valor: R$ 2.700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8