Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.236.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
CONTROLE URBANO DO EUSEBIO.
Liquidações
P01.30.009
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 28.409,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.070 | Data:
28/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 28.409,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.27.029
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 29.635,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.065 | Data:
28/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 29.635,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.27.104
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 72.186,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.066 | Data:
28/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 72.186,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.038
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 91.107,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.212 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 91.107,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.039
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 32.652,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.213 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 32.652,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.25.021
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 93.934,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.137 | Data:
25/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 93.934,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.25.022
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 31.588,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.138 | Data:
25/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 31.588,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.30.072
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 93.115,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.021 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 93.115,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.30.073
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 31.179,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.022 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 31.179,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.120
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 99.760,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.131 | Data:
27/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 99.760,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.121
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 33.357,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.133 | Data:
27/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 33.357,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.24.189
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 93.939,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.149 | Data:
24/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 93.939,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.24.190
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 32.417,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.148 | Data:
24/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 32.417,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.180
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 97.459,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.282 | Data:
30/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 97.459,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.181
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 33.029,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.283 | Data:
30/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 33.029,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.26.096
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 109.196,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.141 | Data:
27/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 109.196,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.26.097
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 31.372,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.142 | Data:
27/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 31.372,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.24.225
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 108.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.154 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
| Valor: R$ 108.350,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0