PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.041
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 26.934,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.106  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 26.934,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.048
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 34.047,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.112  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 34.047,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.119
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 26.511,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.097  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 26.511,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.098
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 31.789,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.057  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 31.789,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.029
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 30.134,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.045  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 30.134,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.088
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 32.266,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.064  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 32.266,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3