PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.035
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 6.254,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.087  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.254,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.26.029
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 7.461,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.091  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.461,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.25.103
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 7.461,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.059  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.461,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.079
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 7.461,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.027  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.461,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.26.025
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 7.461,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.029  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.461,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.24.081
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 7.461,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.011  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.461,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.089
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 14.437,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.069  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 14.437,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.23.047
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 13.562,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.199  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 13.562,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5