PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.031
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 329.352,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.090  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 329.352,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.046
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 323.104,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.111  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 323.104,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.047
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 161.131,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.112  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 161.131,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.056
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 304.880,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.132  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 304.880,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.057
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 200.627,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.118  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 200.627,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.127
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 206.200,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.103  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 206.200,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.107
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 205.285,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.061  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 205.285,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.033
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 196.753,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.049  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 196.753,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3