PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.014


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.25.111
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 293.098,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.073  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 293.098,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.087
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 298.193,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.036  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 298.193,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.26.022
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 309.917,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.025  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 309.917,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.24.079
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 318.166,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.008  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 318.166,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.205
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 304.316,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.146  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 304.316,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.104
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 250.147,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.082  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 250.147,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5