Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.009
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 364,12
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 364,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.006 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 364,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.08.006 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 364,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P01.08.003
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 340,38
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 340,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.008 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 340,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.08.008 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 340,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P01.08.005
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 146,77
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 146,77
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.08.007
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 127,39
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 127,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.002 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 127,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.08.002 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 127,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P01.08.010
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 136,27
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 136,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.005 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 136,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.08.005 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 136,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8