Nota de empenho
Emitida:
11/12/2017
11/12/2017
Valor:
R$ 1.180,00
R$ 1.180,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
Contrato
Liquidações
P12.11.090
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 1.180,00
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 1.180,00
Notas Fiscais:
Numero: 233 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.180,00
Numero: 233 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.946 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Numero: P12.28.946 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3