Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 55.384,52
R$ 55.384,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.14.044
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 55.384,52
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 55.384,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.523 | Data: 29/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 55.384,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.29.523 | Data: 29/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 55.384,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8