Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 22.270,30
R$ 22.270,30
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR A ORDEM DE SERVICO Nº 11090017
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR A ORDEM DE SERVICO Nº 11090017
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P12.28.028
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 22.270,30
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 22.270,30
Notas Fiscais:
Numero: 1718 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 22.270,30
Numero: 1718 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 22.270,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.480 | Data: 29/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 22.270,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.29.480 | Data: 29/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 22.270,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4