Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 4.541,94
R$ 4.541,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO DA ORDEM DE SERVICO N. 10020012.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO DA ORDEM DE SERVICO N. 10020012.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P12.22.027
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 4.541,94
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 4.541,94
Notas Fiscais:
Numero: 335 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 4.541,94
Numero: 335 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 4.541,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.903 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.541,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.903 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.541,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8