Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 2.814,45
R$ 2.814,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO DA ORDEM DE SERVICO Nº10020021
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO DA ORDEM DE SERVICO Nº10020021
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P12.22.008
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 2.814,45
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 2.814,45
Notas Fiscais:
Numero: 327 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 2.814,45
Numero: 327 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 2.814,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.300 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 2.814,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P12.28.300 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 2.814,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2