Nota de empenho
Emitida:
21/12/2017
21/12/2017
Valor:
R$ 3.879,60
R$ 3.879,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OCF-9294, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OCF-9294, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P12.27.035
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 3.879,60
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 3.879,60
Notas Fiscais:
Numero: 562 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 3.879,60
Numero: 562 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 3.879,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.729 | Data: 28/12/2017 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 3.879,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.729 | Data: 28/12/2017 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 3.879,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8