Emitida:
21/12/2017
Valor:
R$ 6.239,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
14/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Data:
11/08/2017
Valor:
R$ 19.541,76
Liquidações
P12.27.027
Data:
27/12/2017
|
Valor: R$ 6.239,46
Notas Fiscais:
Numero: 238 |
Data:
22/12/2017
| Valor: R$ 6.239,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.327 | Data:
28/12/2017
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 6.239,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2