Nota de empenho
Emitida:
19/12/2017
19/12/2017
Valor:
R$ 1.748,00
R$ 1.748,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P12.28.084
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 1.748,00
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 1.748,00
Notas Fiscais:
Numero: 1086 | Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 1.748,00
Numero: 1086 | Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 1.748,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.447 | Data: 29/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.748,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P12.29.447 | Data: 29/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.748,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2