Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 8.169,28
R$ 8.169,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.05.079
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 8.169,28
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 8.169,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.052 | Data: 20/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.169,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.20.052 | Data: 20/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.169,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2