Emitida:
01/11/2017
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E
CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 456.182,40
Liquidações
P12.04.106
Data:
04/12/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7623 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.040 | Data:
27/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.15.188
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7674 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.371 | Data:
28/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4