Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 1.540,00
R$ 1.540,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.23.228
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.23.228
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.230
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 154,00
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.179 | Data: 23/11/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.23.179 | Data: 23/11/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.266
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 770,00
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.196 | Data: 23/11/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.23.196 | Data: 23/11/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2