Nota de empenho
Emitida:
08/12/2017
08/12/2017
Valor:
R$ 1.002,24
R$ 1.002,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P12.11.074
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 1.002,24
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 1.002,24
Notas Fiscais:
Numero: 1060 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.002,24
Numero: 1060 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.002,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.085 | Data: 28/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.002,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P12.28.085 | Data: 28/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.002,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0