Nota de empenho
Emitida:
06/12/2017
06/12/2017
Valor:
R$ 7.465,26
R$ 7.465,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQS 4012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQS 4012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P12.12.004
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 7.465,26
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 7.465,26
Notas Fiscais:
Numero: 157394 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 7.465,26
Numero: 157394 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 7.465,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.404 | Data: 29/12/2017 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA | Valor: R$ 7.465,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.29.404 | Data: 29/12/2017 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA | Valor: R$ 7.465,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8