Nota de empenho
Emitida:
06/12/2017
06/12/2017
Valor:
R$ 20.189,34
R$ 20.189,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OZA 9498 E MOTONIVELADORA DE PLACA MTN 0845, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OZA 9498 E MOTONIVELADORA DE PLACA MTN 0845, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P12.15.222
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 20.189,34
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 20.189,34
Notas Fiscais:
Numero: 555 | Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 20.189,34
Numero: 555 | Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 20.189,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.731 | Data: 28/12/2017 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 20.189,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.731 | Data: 28/12/2017 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 20.189,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8