Nota de empenho
Emitida:
08/12/2017
08/12/2017
Valor:
R$ 954,76
R$ 954,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQN 2046 / HUZ 4564, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQN 2046 / HUZ 4564, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P12.15.213
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 954,76
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 954,76
Notas Fiscais:
Numero: 737 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 954,76
Numero: 737 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 954,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.246 | Data: 28/12/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 954,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.28.246 | Data: 28/12/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 954,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3