Nota de empenho
Emitida:
08/12/2017
08/12/2017
Valor:
R$ 1.589,20
R$ 1.589,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HYE - 4463 / ORR - 1915, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HYE - 4463 / ORR - 1915, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P12.15.216
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.589,20
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.589,20
Notas Fiscais:
Numero: 556 | Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.589,20
Numero: 556 | Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.589,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.235 | Data: 29/12/2017 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 1.589,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.29.235 | Data: 29/12/2017 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 1.589,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784