Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 397,67
R$ 397,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P12.13.020
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 397,67
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 397,67
Notas Fiscais:
Numero: 1072 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 397,67
Numero: 1072 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 397,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.104 | Data: 29/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 397,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.29.104 | Data: 29/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 397,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9