Nota de empenho
Emitida:
28/11/2017
28/11/2017
Valor:
R$ 174,80
R$ 174,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P12.05.078
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 174,80
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 174,80
Notas Fiscais:
Numero: 1034 | Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 174,80
Numero: 1034 | Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 174,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.732 | Data: 28/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 174,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.732 | Data: 28/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 174,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8