PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.02.134


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
Valor:
R$ 460.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - RENDA MINIMA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA MINIMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.325

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.24.007
Data: 24/11/2017  |  Valor: R$ 454.971,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.010  |  Data: 24/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RENDA MINIMA  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.24.007
Data: 24/11/2017  |  Valor: R$ 454.971,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.011  |  Data: 24/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RENDA MINIMA  |  Valor: R$ 453.311,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.24.007
Data: 24/11/2017  |  Valor: R$ 454.971,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.012  |  Data: 24/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RENDA MINIMA  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.24.007
Data: 24/11/2017  |  Valor: R$ 454.971,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.013  |  Data: 24/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RENDA MINIMA  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5