Nota de empenho
Emitida:
21/11/2017
21/11/2017
Valor:
R$ 438,90
R$ 438,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P11.27.032
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 438,90
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 438,90
Notas Fiscais:
Numero: 2065 | Data: 24/11/2017 | Valor: R$ 438,90
Numero: 2065 | Data: 24/11/2017 | Valor: R$ 438,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.498 | Data: 27/12/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 438,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.27.498 | Data: 27/12/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 438,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9