Nota de empenho
Emitida:
21/11/2017
21/11/2017
Valor:
R$ 14.454,75
R$ 14.454,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P11.28.006
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 14.454,75
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 14.454,75
Notas Fiscais:
Numero: 714 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 14.454,75
Numero: 714 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 14.454,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.005 | Data: 29/11/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 14.454,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.29.005 | Data: 29/11/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 14.454,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9